本文最新更新日期：2025年1月

结算模式

所有供应商的结算操作，均遵循先对账后结算的原则。

在连锁模式下，需由总部对门店进行对账与结算操作，且总部与门店的供应商信息必须完全一致。建议先在总部创建供应商，再同步至门店。

供货商类型

银豹生鲜称重行业目前支持购销、联营、代销三种经营方式的供货商：

• 购销供应商：以进货价入库后根据入库总额进行结算

• 联营供应商：以销售和扣点进行结算，不存在进价和库存管理

• 代销供应商：进货后以发生的销量和进价进行结算

新增供货商

进入供货商资料页面，新增供货商资料，根据实际情况填写供货商信息，选择经营方式、结算模式等内容。您可选择逐一新增或批量新增供货商资料。

路径：银豹后台，商品-货流-供货商资料

供货商关联商品

完成供货商资料的新增操作后，进入供应商商品管理页面。在此页面，可将商品与相应的供货商进行关联，以便后续开展结算工作。

路径：银豹后台，商品-货流-供货商资料

供货商结算

购销供应商结算

以进货单确认进货后操作结算。

结算前提

入库：需要有对应发生进货并确认，如若修改库存则不涉及结算；如若做采购单，则需要对应采购单发生采购入库。

出库：需要选择退货给供应商，如若选择普通出库，则不涉及供应商 结算，普通出库主要作为库存调整使用，如领用、报损等可通过后台 普通出库备注后代替操作。

账期说明

按月结算：月结，固定每月的某一天，如月结45天，则每月15号。 如按自然月结算，则设定每月1号结算上月整月。

固定周期：周期结算，如十天结，半月结等，则设定固定天数，以设 定的天数进行结算。

按单结算：以现结为例，进货后可直接操作结算。

扣补说明

扣补仅适用于“特价促销”活动。

促销扣补

开放行业：生鲜称重-生鲜超市（大超版）、生鲜称重-社区生鲜超市

促销扣补适用于促销活动即将开始或尚未结束的阶段，旨在对活动进价进行补差。在扣补期间产生的销售，系统会依据实际销量实时调整进价，以活动进价精准计算出正确的毛利。

操作说明

1、创建“特价促销”活动

创建打折/特价类型促销活动，促销方式选择“特价促销”。

路径：银豹后台，营销-促销活动-打折/特价

2、开启促销扣补功能

开启促销扣补功能后，系统会实时记录已设置的促销扣补商品的销售扣补金额。

路径：银豹后台，商品-货流-促销扣补

连锁店需登录总部账号，选择对应门店开启促销扣补功能。

3、新增促销扣补单

进入促销扣补单tab页，点击新增促销扣补单，填入活动进货价后，系统自动读取上次进货价对现有库存形成补 差，当库存扣补完后不再自动进行扣补。（注意：只扣补活动前进货的库存，活动期间进货需要以活动进货价进货。）

路径：银豹后台，商品-货流-促销扣补

4、查看商品扣补明细

进入商品扣补明细tab页，可查看具体的商品扣补明细信息。当活动前有存在进货库存时，对应发生销售后会实时统计扣补数量。

路径：银豹后台，商品-货流-促销扣补

销售扣补

开放行业：生鲜称重-生鲜超市（大超版）

用于促销活动结束后，根据促销期间的销售数量和活动进价对供应商 进行补差。

操作说明

1、创建“特价促销”活动

创建打折/特价类型促销活动，促销方式选择“特价促销”。

路径：银豹后台，营销-促销活动-打折/特价

2、新增销售扣补单

在完成促销活动创建且活动结束后，即可新增销售扣补单。操作时，需填入活动进货价，系统会自动读取上次进货价，并依据此对促销期间的商品销量进行补差计算。

购销对账操作

1、 点击详细账单（进货单，出库单和扣补单）后进行确认对账。 对账确认后会提示跳转结算。

2、 点击购销供货商结算后，需要通过供应商进行选择来操作结算 动作，点击结算后弹出直接结算和审核按钮。

3、 如操作直接结算，则在购销供货商结算单进行打印。操作结算单提交审核后，点击购销供货商结算单操作审核动作。

注意：如结算单没有全额结算只结算部分款，则返回步骤2重新操作结算余款

联营供应商

以销售单发生后次日（T+1）根据扣点进行结算。

结算前提

商品需要设置关联的默认供应商，且供应商需要预先设置好扣点。 联营商品不涉及库存管理，所以商品需要设置不计库存。

扣率设置

主要以销售额进行扣率扣款。

1、 当供应商只有一种扣率则只填写普通扣率，促销扣率则保持为 空不用填写（如下图）。对账时促销和非促销的商品销售会统一 按照设置的普通扣率进行扣款。

2、当供应商同时存在（统一扣率）普通扣率和促销扣率时，则对 应填入扣率，系统对账根据销售类型（是否促销）自动计算货 款。

3、当部分商品有存在（除普通扣率和促销扣率）以外的特殊扣率 时，则点击特殊商品设置特殊扣率（如下图）。对账时优先以特 殊商品扣率进行对账，其他商品则按照统一扣率进行扣款。

4、当联营商品做促销活动时，有需要设置临时扣点，则创建促销 活动后，通过联营促销活动选择关联促销，填入联营促销活动 促销扣点（即为临时扣点）如图。

扣点优先级：临时扣点>特殊商品扣点>促销扣点>普通扣点

联营对账操作

1、 点击新增对账单后选择需要对账的销售时间进行对账（如下图）

2、 如对账结果有误可重新作废对账单重新新增对账（如下图）。

3、对账确认无误后点击联营结算新增结算单，选择供应商勾选对账 进行结算（如图）。最后结算完成后操作打印。

代销供应商

进货后以发生的销量和进价进行结算。

结算前提

1、入库：需要有对应发生进货并确认，如若修改库存则不涉及结算； 如若做采购单，则需要对应采购单发生采购入库。

2、出库：需要选择退货给供应商，如若选择普通出库，则不涉及供 应商结算，普通出库主要作为库存调整使用，如领用、报损等可通过 后台普通出库备注后代替操作。

3、入库后需要有对应发生销售才可正常对账并结算，如果只入库未 销售或者无入库直接销售，都无法正常对账。

4、如果商品有存在特供价，需要创建代销促销进价单对应填入促销 进货价

供货商对账操作

操作路径

银豹后台，商品-货流-代销供货商对账

操作流程

1、进入代销供货商对账页面，点击【新增对账单】。选择对账时间（进货后 产生销售）以及勾兑时间（取发生进货的时间）

注意：有设置代销促销进价单的促销进货价（特供价），对账单勾兑 的价格才会显示促销价，否则，默认勾兑价格则按照进货单的价格对 账。如下图：

2、对账有误可操作对账单进行作废重新生成对账单，对账确认无 误后操作打印。如图：

供货商结算

3、最后点击代销供货商结算操作新增结算单。