【生鲜】大客户商品开单流程
业务流程
大客户商品销售
分仓发货设置
为总部账号商品资料配置默认发货仓库，与供应链分仓发货逻辑一致。
路径：供应链-订货-分仓发货设置
创建大客户销售订单
路径：登录总部后台，大客户-开商品销售订单
操作：进入开商品销售订单页面，按需选择开单归属门店（默认显示总部 ），仓库出库无需手动选定，系统将依据【供应链 - 分仓发货设置】自动匹配发出仓库 。若选择子门店作为开单归属，仅代表订单业务归属该子门店，实际执行下单操作的主体仍为总部，不影响发货逻辑 。
选择大客户，设置期望送达时间，点击【添加商品】。
可修改折后金额，填写商品备注、本单优惠金额、收货地址，确认后点击【开单】。
开单后若需退货，可在原单上点击退货。
订单审核（待兼容云 ERP ）
仅审核后的订单可被生产单引用，审核后订货进入【待配货】状态。
审核完订单，订货进入待配货状态
仓库配货
路径1：供应链 - 仓库配货
路径2：云 ERP ，仓管 - 仓库配货
操作：选择 “大客户销售”，选出货仓或搜大客户名称查询，点击【详细】。
按需修改配货量，点击【配货】，可打印出库单（支持批量打印出仓单，暂不支持批量出库 ）。
也可在库管-货流管理 批量打印销售出库单
特殊情况处理：若不配满且不再下次配，需总部账号【终止】操作，终止后仓库账号 “部分出库” 状态变为 “已完成”。
收款
开单完成，单据状态由“待配货”变为“已完成”可进行收款操作。
路径：大客户-收款-选择客户
操作：进入大客户收款页面，新增大客户收款单，选择大客户。
选择收款方式（现金收款和余额收款）- 输入收款金额 -选择支付渠道（线下或者线上收款），金额按单据完成时间 “先销先收” 分配；
提交、核对后确认开单，最后审核收款单。
完成收款单信息录入后，需进行审核操作。
确认收款单信息无误后，点击【审核通过】，完成收款单审核；信息有误可 “编辑收款单” 修正，或 “作废” 重填 。
大客户销售单退货
方式1 ：供应链-开商品退货申请单
方式2 ：销售订单历史退
开商品退货申请单
销售订单历史退货
可选退单归属
审核通过
总部账号 供应链-大客户操作转单
完成收货
对账单 如图
