供应商费用单主要用来处理供货商的固定费用或临时费用，也可用于做预付款的抵扣费用，在结算时把应由供应商承担的费用直接从应付供货商的货款中扣除或补充结算金额。

注意区分：

供应商应收：为供应商应收取的款项，即商家支出

供应商应付：为供应商应付给商家的款项，即商家收入

不同经营方式中，它的用法各不相同：

一、购销（经销）供应商

• 使用场景：供应商承担进场费、条码费、堆头费、陈列费、促销服务费等一次性或周期性费用时，这些费用与供应商的订单无关，而是与双方的合作关系挂钩。
• 操作：在【供应商费用单】中新增费用单，选择该供应商和费用类型，填写金额并保存，然后审核。
• 结算：对账时，费用单金额计入应扣项，从应付货款中扣减；费用单需要审核，并且后台使用新版结算，才会参与结算。

  

二、联营供应商

• 使用场景：联营供应商按「销售额×扣点」结算，因此费用单只用来扣减扣点之外的固定费用，例如柜台租金、条码费、堆头费、陈列费、水电费。
• 操作同上：新增费用单 → 审核 → 在联营对账时抵扣。
• 注意：扣点已在供应商资料的普通扣率和促销扣率中设置，不要把扣点放进费用单；否则会重复扣减。

三、代销供应商

• 使用场景：代销供应商按「实际销量×进货金额」结算，费用单与联营相同，用来扣减固定费用，例如进场费、堆头费、陈列费。
• 操作同上：新增费用单 → 审核 → 在代销对账结算时抵扣。

四、租赁供应商（重点）

• 使用场景：费用单是租赁模式的主要结算方式。租金和水电费都通过费用单收取。
• 设置顺序：
  1. 扣率：有销售扣点的，设置普通扣率和促销扣率；无扣点的，普通扣率必须填写 0；
  2. 在【供应商费用单】-【更多操作】-【费用类型设置】中预设费用类型，例如租金、水电费、保证金、堆头费、陈列费；
  3. 点击【周期性费用设置】，新增每月自动生成的固定费用单；生成时默认不审核，如需审核，要开启手动审核。
• 结算：与联营供应商对账结算一致（联营对账 → 联营结算）。
• 注意：租赁供应商如果没有配置固定费用单，结算时租金需要先手动新增费用单。

  

五、通用注意点

• 费用单必须审核通过，并且后台为新版结算（二级行业为大超行业），否则不参与结算。如果后台菜单显示的是「供货商结算」，就属于旧版结算，费用单无法结算。
• 费用类型建议在【费用类型设置】中预先维护完整，如进场费，租金、水电费、保证金、条码费、堆头费、陈列费；这样新增费用单时可以直接选择。
• 连锁模式下，费用单由总部统一制作和对账；总部与门店的供应商资料必须一致。
• 如果门店开通了新版供应链（不是非供应链模式），运费等需要计入商品成本，就改用「供应商费用单 + 关联采购入库单 + 分摊」流程；这个流程不属于非供应链模式的用法。

博客标题：供货商扣补及对账结算流程 — https://blog.pospal.cn/kb/3732