用于记录除商品采购支出和商品销售收入以外的其他收入与支出明细。

其他收入单

操作路径

银豹后台 > 资金 > 其他收支 > 其他收入单

收入类型设置

1、进入其他收入单页面，点击顶部【收入类型设置】，弹出“收入类型设置”弹窗。

2、在弹窗中点击【+ 添加】，输入收入类型名称（例如：“废品回收”“供应商返利”等），可重复此操作添加多个类型。

注：如需删除已添加的类型，点击对应条目右侧的“×”图标即可删除。

3、设置完成后，点击【保存】，配置的类型即可在新增收入单时选择使用。

新增其他收入单

1、进入其他收入单页面，点击顶部【新增】按钮，进入收入单填写界面。

2、填写单据日期和备注（可选），并配置收款项与收入项：

收款项：选择一个或多个收款账户，分别填写每笔的收款金额和收款时间；

收入项：选择已设置的收入类型（如“仓储租赁”），输入对应金额及备注（可选），支持添加多条收入项；

系统自动汇总“收款金额合计”与“收入金额合计”，二者必须一致方可保存。

3、核对无误后，点击右下角【保存】按钮，系统弹出确认提示，点击【确定】完成新增。

提示：若尚未配置收入类型，请先通过【收入类型设置】添加所需类型。

4、新增的其他收入单将展示在列表中，可根据业务需要进行查看、审核、作废或红冲等操作：

查看单据：点击【详情】，可查看收款账户、收入类型、金额、时间及备注等完整信息。

审核单据：单据默认为“待审核”状态，需审核通过后才计入门店收支报表。可在列表点击【审核】，或在详情页操作，确认后状态更新为“已审核”。

作废单据：仅“待审核”单据支持作废。在列表或详情页点击【作废】，确认后状态变更为“已作废”，单据不可恢复且不参与统计。

红冲单据：仅“已审核”单据支持红冲。在列表或详情页点击【红冲】，系统提示确认后，将自动生成一条负向冲销记录，原单据数据被冲抵，操作不可撤销。

其他支出单

操作路径

银豹后台 > 资金 > 其他收支 > 其他支出单

支出类型设置

1、进入其他支出单页面，点击顶部【支出类型设置】，弹出“支出类型设置”弹窗。

2、在弹窗中点击【+ 添加】，输入支出类型名称（例如：“水电费”），可重复此操作添加多个类型。

注：如需删除已添加的类型，点击对应条目右侧的“×”图标即可删除。

3、设置完成后，点击【保存】，配置的类型即可在新增支出单时选择使用。

新增其他支出单

1、进入其他支出单页面，点击顶部【新增】按钮，进入支出单填写界面。

2、填写单据日期和备注（可选），并配置收款项与收入项：

付款项：选择一个或多个支出账户，分别填写每笔的付款金额和付款时间；

支出项：选择已设置的支出类型（如“水电费”），输入对应金额及备注（可选），支持添加多条支出项；

系统会自动汇总“付款金额合计”与“付款金额合计”，二者必须一致方可保存。

3、核对无误后，点击右下角【保存】按钮，系统弹出确认提示，点击【确定】完成新增。

提示：若尚未配置支出类型，请先通过【支出类型设置】添加所需类型。

4、新增的其他支出单将展示在列表中，可根据业务需要进行查看、审核、作废或红冲等操作：

查看单据：点击【详情】，可查看付款账户、付款类型、金额、时间及备注等完整信息。

审核单据：单据默认为“待审核”状态，需审核通过后才计入门店收支报表。可在列表点击【审核】，或在详情页操作，确认后状态更新为“已审核”。

作废单据：仅“待审核”单据支持作废。在列表或详情页点击【作废】，确认后状态变更为“已作废”，单据不可恢复且不参与统计。

红冲单据：仅“已审核”单据支持红冲。在列表或详情页点击【红冲】，系统提示确认后，将自动生成一条负向冲销记录，原单据数据被冲抵，操作不可撤销。